北京市朝阳区花家地幼儿园2022年预算
北京市朝阳区花家地幼儿园2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区花家地幼儿园2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区花家地幼儿园在编教职工35人；临时聘用教师5人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
园所注重内涵管理，不断提升办园品质。从环境、活动凸显园所文化品牌特色，多途径落实“艺美教育”思想，坚持五育并举，全面提高保教工作质量。立足幼儿生活经验和兴趣，关注幼儿主体性，科学开展一日生活活动，促进幼儿积极品格的塑造。通过实践与研究；宣传与引导，更好的促教师专业发展、幼儿快乐发展、家长观念转变。园所建立良好的党政工团联动机制，做好监督落实，形成管理“家”文化，促进疫情防控、安全保卫、卫生保健、师德师风、专业发展、家园共育等各方面有效落实。精细、科学、规范的后勤管理工作流程，以优质服务，为幼儿园发展保驾护航增强教职员工幸福感。作为望京学区组长园，做好学区30余所幼儿园的管理工作，合理使用专项经费，促进各园在工作质量等方面协同发展，在区域内发挥辐射带动和引领作用。
二、收入预算说明
2022年收入预算1214.079266万元，比2021年1169.477827万元增加44.601439万元，增长3.81%。其中：本年财政拨款收入1204.256684万元，比2021年1154.447万元增加49.809684万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金9.822582万元，比2021年15.030827万元减少5.208245万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1138.261266万元，占总支出预算93.76%，比2021年1114.920827万元增加23.340439万元，增长2.09%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算75.818万元，比2021年54.557万元增加21.261万元，增长38.97%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区花家地幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.91万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.15万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.91万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.91万元，比2021年预算数1.06万元减少0.15万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区花家地幼儿园部门政府采购预算总额4.405万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算4.005万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区花家地幼儿园部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车1辆，11.552万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区花家地幼儿园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词